近日，国网宜春供电公司全面推动风控矩阵落地应用，通过标准化测试与流程复盘，推动风险防控由“人防”向“技防”、由“模糊”向“精准”转变，持续提升穿透式风险管控能力。
在国网宜春供电公司风控工作现场，财务人员与电网建设项目管理工作人员逐项对照标准流程，复盘业务执行环节，比对流程差异，记录潜在风险点。一张矩阵图，把“纸面制度”与“一线执行”紧紧连在一起。
这是该公司落实国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》和国家电网有限公司内控体系建设部署的具体行动。风控矩阵作为国家电网标准化业务流程工具，覆盖营销售电、电网基建等22个专业，贯通供用电、建设等9大部门，成为连接制度设计与业务执行的桥梁。
此次应用的风控矩阵覆盖22个专业，贯通9大部门。在落地过程中，该公司对照标准流程开展22项专项测试，全面比对查找现有业务执行环节差异，识别潜在管理漏洞，针对性完善流程并制定整改举措，实现风险前置防范。
为确保管控穿透至基层，该公司严格落实资金、合同、项目全量监管要求，同步建立岗位内控责任清单、不相容岗位清单等“三清单”机制。通过形成测试差异闭环跟踪表与穿行核验报告，留存业务单据与工作记录样本，夯实内控工作底稿，确保各项管理动作全程留痕、可追溯。
下一步，国网宜春供电公司将持续迭代优化风控矩阵应用，健全评价闭环管理，构建以专业管控为基础、风控矩阵为核心、数字化转型为支撑的内控体系，做到风险“看得清”、执行“管得住”，全面提升内控治理效能。（文 肖瑶）
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